第一部分 企业税收风险管控及纳税筹划的必要性

1、什么叫税收管理？                      2、企业税收管理的现状如何？

3、企业税收风险可以控制吗？又有哪些控制方法？

4、企业要想控制税负是不是只能偷漏税了？  5、法律这么严格还有纳税筹划的空间吗？

第二部分  企业纳税风险评估及纳税筹划方案的设计

1、哪些因素会影响税收筹划？              2、企业纳税风险的影响要素有哪些？

3、企业纳税风险评估的方法有哪些？        4、企业纳税风险评估的主要指标包括哪些？

5、税收筹划的原则有哪些?

6、纳税筹划的设计思想有哪些？如何有效应用纳税筹划的设计思想？

7、纳税筹划设计思想案例解析

8、税收筹划有哪些方法？各种方法应用时又应该注意哪些问题？

9、纳税筹划方法案例解析

第三部分  新个税法下的税制构成要素及筹划空间、筹划案例详解

1、如何准确把握新个税法下个税的征税范围？征税范围有哪些筹划空间？

2、新个税法有几种税率形式？应如何进行有效规划？

3、个税计税依据有哪些筹划空间？

4、扣除项目有哪些具体规定？应如何进行筹划？

5、个税有哪些税收优惠政策？如何最大限度的享受各项政策红利？

6、全年一次性奖金的税收政策的特殊规定是否还可以利用？

7、劳务报酬应如何进行税收筹划？

8、个体工商户经营所得的政策在筹划过程中如何有效应用？

9、投资者个人所得有哪些具体筹划的思路？

10、关于个税代扣代缴法律是如何规定的？扣缴企业面临哪些法律风险？

11、个税的纳税管理有哪些具体规定？个人如何有效防范风险？

12、社保入税后企业面临哪些风险？企业社保支出是否存在有效筹划空间？

第四部分   建安业人力成本疑难问题详解与应对策略

1、《建筑工人实名制管理办法（试行）》的推行意味着什么？对建安业有什么影响？

2、临时用工、返聘退休、劳务派遣和劳务分包在财税处理上到底有什么区别？企业应注意什么？

3、针对总包方或甲方已经通过农民工专用账户向劳务公司下属工人支付工资，劳务公司是否需要确认收入？是否需要开具发票？成本如何确认？个人所得税由谁来扣缴?

4、与农民工到底需不需要签订劳动合同？发的劳务费需要不需要代开发票？是否涉及代扣个税？

5、对工地施工人员是否涉及缴纳社会保险？存在什么风险 ？

6、建筑企业工伤保险有什么特殊规定?工伤保险与雇主麦任险、公众责任险有什么异同点?

7、建筑企业挂证人员存在什么隐性风险？企业应如何应对？

8、拿到包工头个人代开的发票，是否还涉及扣缴个人所得税？